Закрытие счета 68.04.1 при наличии убытка в 1С: УПП

Добрый день, коллеги!

Помогите, пожалуйста, решить головоломку :) Заказчик работает на 1С: УПП ред. 1.3. По итогам каждого отчетного (налогового) периода у организации убыток. Проводим документ "Расчеты по налогу на прибыль" - все супер, условный доход начислен, все разницы отражены (погашены), но при этом сумма рассчитанного текущего налога со счета 68.04.2 закрывается на счет 68.04.1 с отрицательным значением. В результате чего получается, что у организации по итогам отчетного (налогового) периода числится якобы переплата по налогу на прибыль - образуется Дт сальдо по счету 68.04.1, что по логике неверно... Собственно, в том и вопрос - что с этими суммами делать дальше? Ведь при закрытии года они так никуда и не уходят. И получается по программе, что бюджет нам должен. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Это нормально вообще или я что-то упускаю и необходимо проделать какие-то дополнительные действия, чтобы этих отрацательных сумм не было?

Уже все форумы облазила, ИТС тоже сто раз посмотрела... может я, конечно, не так ищу :) В общем, надеюсь на помощь :)
Спасибо всем, кто откликнется!