Уважаемые форумчане,добрый день! Подскажите как правильно сформировать доп.листы в книге покупок.
Ситуация: Директор с опозданием , уже после сдачи декларации по НДС за 1 квартал, принес счет фактуру от арендодателя за март (долго выясняли между собой они отношения).НДС получилось к возмещению, начата камеральная проверка, сейчас подаю уточненку за 1 квартал с увеличением суммы к возмещению. Причем в книге также помимо этой фактуры не отразился авансовый НДС квычету. Необходимо сформировать дополнительные листы на эти суммы.
Как правильно это офрмить в Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.47.9) .
Мои предположения:
Захожу в закладку Ведеие книги покупок: регламентные документы, делаю формирование книги покупок и заполняю на опоздавшую счет фактуру вкладку" вычет НДС по приобретенным ценностям"
и на не вошедший авансовый НДС к вычету вкладку "Вычет НДС с полученных авансов"?
Какой датой должна быть сформирована запись книги покупок ?датой уточненной декларации? и какую дату ставить в корректируемом периоде,достаточно ли будет указать 31.03?
Ситуация: Директор с опозданием , уже после сдачи декларации по НДС за 1 квартал, принес счет фактуру от арендодателя за март (долго выясняли между собой они отношения).НДС получилось к возмещению, начата камеральная проверка, сейчас подаю уточненку за 1 квартал с увеличением суммы к возмещению. Причем в книге также помимо этой фактуры не отразился авансовый НДС квычету. Необходимо сформировать дополнительные листы на эти суммы.
Как правильно это офрмить в Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.47.9) .
Мои предположения:
Захожу в закладку Ведеие книги покупок: регламентные документы, делаю формирование книги покупок и заполняю на опоздавшую счет фактуру вкладку" вычет НДС по приобретенным ценностям"
и на не вошедший авансовый НДС к вычету вкладку "Вычет НДС с полученных авансов"?
Какой датой должна быть сформирована запись книги покупок ?датой уточненной декларации? и какую дату ставить в корректируемом периоде,достаточно ли будет указать 31.03?