Приветствую! Коллеги подскажите как сделать так, что бы полученная от поставщика с-ф не попадала в книгу покупок в 1С 8.2. У меня за 2 квартал получается ндс к возмещению и что бы этого не было я хотела несколько счетов фактур провести в 3 квартале. При поступлении товара в закладке "счет-фактура", я снимаю галку "отразить вычет НДС в книге покупок", но при закрытии месяца программа автоматом отражает вычет в книге покупок. А как сделать так что бы этот вычет не отражался.
↧