Заработная плата в 1С 8,2. проблемма с подразделениями!

Добрый день клерки!
Помогите разобраться! Ситуация такая: ИП занимается производством, для начисления з/п используем два подразделения Администрация и Цех.
Делаю так: расскажу пошагово: 1 начисление з/п безу всех сотрудников и возле каждого ставлю подразделение кто в каком. 2. провожу 3. налоги начисляла, 4. закрытие месяца
Но потом когда проходит закрытие месяца в счете 20.01 в дебете висит сумма тех кто оформлен в администрации проводка получается д20.01 к70
А цех без остатка закрывается после закрытия месяца!
Ума не преложу что делаю не так???