Здравствуйте!
Помогите советом. У нас оптовая торговля, осно. Ситуация такая: поставщик привез не тот товар, а мы его уже "с колес" продали. Вобщем, чтобы не срывать заказ, были вынуждены отдать товар на доработку до нормального состояния в третью фирму. Расходы на доработку (предпродажную подготовку) закроют актом, спишу на 44 счет. С налогообложением тоже более-менее понятно. Но теперь возникла коллизия. В программе УТ (редакция 10.3) товар от поставщика был оприходован один (по низкой цене, низкосортный), а заказчику мы должны продать товар нормального качества, должна стоять другая номенклатура и более высокая цена с учетом расходов на доработку (на эту сумму ведь должна увеличиваться себестоимость товара, как я понимаю). Так вот как списать со склада первоначальный товар и оприходовать туда "новый" (доработанный) товар в программе УТ я не знаю. Там же нет бухгалтерских счетов, субсчетов и т.д. Или накладную поставщика как товар вообще не приходовать, отнести на материалы, и все проводить, как 10.7 "Материалы, переданные в переработку" и в программе 1С бухгалтерия? Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с таким.
Помогите советом. У нас оптовая торговля, осно. Ситуация такая: поставщик привез не тот товар, а мы его уже "с колес" продали. Вобщем, чтобы не срывать заказ, были вынуждены отдать товар на доработку до нормального состояния в третью фирму. Расходы на доработку (предпродажную подготовку) закроют актом, спишу на 44 счет. С налогообложением тоже более-менее понятно. Но теперь возникла коллизия. В программе УТ (редакция 10.3) товар от поставщика был оприходован один (по низкой цене, низкосортный), а заказчику мы должны продать товар нормального качества, должна стоять другая номенклатура и более высокая цена с учетом расходов на доработку (на эту сумму ведь должна увеличиваться себестоимость товара, как я понимаю). Так вот как списать со склада первоначальный товар и оприходовать туда "новый" (доработанный) товар в программе УТ я не знаю. Там же нет бухгалтерских счетов, субсчетов и т.д. Или накладную поставщика как товар вообще не приходовать, отнести на материалы, и все проводить, как 10.7 "Материалы, переданные в переработку" и в программе 1С бухгалтерия? Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с таким.