1 С 7.7. и 1С ЗиК Перерасчет НДФЛ

Добрый день!

Буду очень благодарна за помощь.

Столкнулась с такой проблемой.

01.10.2012 года был принят на работу сотрудник, не резидент (НДФЛ удерживался по ставке 30%). 30.04.2013 сотрудник стал резидентом, предоставил заявление с просьбой о перерасчете НДФЛ с 01.01.2013. После перерасчета НДФЛ не удерживался, в связи с образовавшейся переплатой. 03.07.2013 года сотрудник уволился. Заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск были выданы в срок, не удерживая НДФЛ, т.к. по налогу все еще была переплата.

При этом в 1 С 7.7. После выгрузки идет так:

Начислена 3/п

январь 13500
февраль 17779,63
март 14000
апрель 14000
май 14000
июнь 14000
июль 6264,18
Итого: 93 543,81

НФДЛ

январь 4050 (по ставке 30%)
февраль 5334 (по ставке 30%)
март 4200 (по ставке 30%)
апрель -5878 (перерасчет)
май 1820
июнь 1820
июль 815
Итого: 12161

Выплачено за:
январь 13500 - 4050 (по ставке 30%) = 9450
февраль 17779,63 - 5334 (по ставке 30%)=12445,63
март 14000 - 4200 (по ставке 30%)= 9800
апрель 14000 (после перерасчета) = 14 000
май 14000
июнь 14000
июль 7687,18
Итого: 81382,81

Всего начислено з/п за период 93 543,81 - 13% НДФЛ (12161) = 81382,81 выплачено.

А в 1С ЗИК.

За апрель идет сумма перерасчета 5878 руб, как сальдо конечное по расчетам с сотрудником.
май 5878 (сальдо на начало м-ца)- 1820 (НДФЛ за май) = 4058 сальдо конечное
июнь 4058 (сальдо на начало м-ца)- 1820 (НДФЛ за июнь) = 2238 сальдо конечное
июль 2238 (сальдо на начало м-ца)- 815 (НДФЛ за июль) = 1423 сальдо конечное

Но в самой программе сальдо конечное за июль =0. А вот в отчете по НДФЛ и по справке 2 НДФЛ сумма 1423 вылезает как излишне удержанный НДФЛ

Что можно с этим сделать в ЗиК. Как поправить?

Спасибо