Добрый вечер!
1С: Предприятие 8.2 Бухгалтерия предприятия 2.0 (2.0.56.3)
С 01.01.2013 организация применяет ПБУ 18/02. В учетной политике поставили галочку. В сентябре 2012 г. приобрели лицензию Касперского, в БУ списали сразу, в НУ - отнесли на 97 счет, списывать будем ежемесячно 1 год. Проводок по временным разницам здесь нет.
На 01,01,2013 г. в НУ осталось списать расходов по Касперскому на 779,99 руб., ежемесячно по 86,66 руб.
Я ,01.01.2013 г., ввожу остаток по ВР "Операция вручную": Дт97.21 РБП Кт60.01 Контрагент - сумма в ячейке (Сумма ВР Дт) "-779,99".
При закрытии месяца формируется признание отложенного актива Дт09 Кт68.04.2 - 138,66 руб.(уже с учетом погашения ОНА на 31.01.13: 779,99-86,67=693,33*20%=138,66 руб.)
Вопрос: не закрывается счет 68.04.2 - по нему кредитовое сальдо на сумму 156,00 руб.(эта сумма -признание ОНА на 01.01.13.) что я делаю не правильно? Подскажите, уже всю голову сломала.
1С: Предприятие 8.2 Бухгалтерия предприятия 2.0 (2.0.56.3)
С 01.01.2013 организация применяет ПБУ 18/02. В учетной политике поставили галочку. В сентябре 2012 г. приобрели лицензию Касперского, в БУ списали сразу, в НУ - отнесли на 97 счет, списывать будем ежемесячно 1 год. Проводок по временным разницам здесь нет.
На 01,01,2013 г. в НУ осталось списать расходов по Касперскому на 779,99 руб., ежемесячно по 86,66 руб.
Я ,01.01.2013 г., ввожу остаток по ВР "Операция вручную": Дт97.21 РБП Кт60.01 Контрагент - сумма в ячейке (Сумма ВР Дт) "-779,99".
При закрытии месяца формируется признание отложенного актива Дт09 Кт68.04.2 - 138,66 руб.(уже с учетом погашения ОНА на 31.01.13: 779,99-86,67=693,33*20%=138,66 руб.)
Вопрос: не закрывается счет 68.04.2 - по нему кредитовое сальдо на сумму 156,00 руб.(эта сумма -признание ОНА на 01.01.13.) что я делаю не правильно? Подскажите, уже всю голову сломала.