1С:Предприятие 8.3 пособие по уходу за ребенком

1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.365) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.30.12) Проблемы с зачетом пособия по уходу за ребенком. Как правильно начислить пособие? Сделала начисление в документе Начисление зарплаты. Проводка Дт 69.01 Кт 70. Заплатила взносы меньше на сумму пособия. По итогам года в оборотно-сальдовой ведомости висят эти суммы по Дт и Кт. Как это исправить? Может надо ещё какой-то документ провести (как на платформе 8.2 был документ Расчеты с ФСС)? Прилагаю скрины моих документов

Миниатюры