Казалось бы простой вопрос: но...
как правильно отразить начисление дивидендов к получению в 1с 8.2? ПБУ 18/02 применяется.
т.к. это внереализационный доход (91.02) , то сумма в НУ принимается так как должна отражаться по строке 020 в декларации, но в декларации эту же сумму нужно отразить по строке 060 - она заполняется руками. А так как налоговый агент удержал налог на прибыль с этой суммы, то она не должна увеличивать налогооблагаемую прибыль, а как сделать что бы в декларации эта сумма была и в ОСВ не облагаемая тоже была? а то сумма налога на прибыль к уплате по декларации и по ОСВ не совпадают.
как правильно отразить начисление дивидендов к получению в 1с 8.2? ПБУ 18/02 применяется.
т.к. это внереализационный доход (91.02) , то сумма в НУ принимается так как должна отражаться по строке 020 в декларации, но в декларации эту же сумму нужно отразить по строке 060 - она заполняется руками. А так как налоговый агент удержал налог на прибыль с этой суммы, то она не должна увеличивать налогооблагаемую прибыль, а как сделать что бы в декларации эта сумма была и в ОСВ не облагаемая тоже была? а то сумма налога на прибыль к уплате по декларации и по ОСВ не совпадают.