Добрый день! В ОСВ у нас висит долг поставщика перед нами. Проверяя все доки я обнаружила что одна из счет-фактур была занесена в 1С неполностью. Как мне исправить этот документ в данной налоговом периоде, а не в том к которому относится ошибка. Ошибка относится в 2011 году. Обнаружили мы ее при составлении отчета за 2012 год. Согласно ст.5 НК мы ведь имеем право учесть эту ошибку в данном налоговом периоде, чтобы не делать корректировку за 2011 год?
Можно просто сделать сторно того документа 2011 года, и уже в конце 2012 года провести правильно этот документ?
Можно просто сделать сторно того документа 2011 года, и уже в конце 2012 года провести правильно этот документ?