Бухгалтерия предприятия8.3.4.496 не списывается 41 счет на 90.02.1

:) Всем здравствуйте!
Помогите проблему решить. Есть выручка общепит ЕНВД
ПКО 50.1-90.01.1
20 и 40 счет не списываются почему то:o
90.02.1 К41 списание себестоимости каким документом делать?
Если закрытием месяца то как УП настроить?