не закрывается 26 сч в НУ

Добрый день. Немного о себе : 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1119)
Конфигурация: Бухгалтерия строительной организации, редакция 2.0 (2.0.55.1).

что делаю: провожу услуги и начисляю ЗП на 26сч.

при закрытии месяца по БУ все закрылось на 90.08, по НУ не закрылась только ЗП и 1 услуга, все остальное закрылось.

Не пойму в чем разница между аналогичными документами этого же периода, к одному и тому же подразделению. Но НУ учет, частично программа закрыть не хочет.

Подскажите, пожалуйста.