не проходит закрытие 26 сч.

Не могу понять в чем ошибка.
В 1С Предприятие 8.3 версия 3.036 не закрывается 26 счет в регламентных операциях.
Выдается ошибка:
1. Невозможно закрыть счет 26
Счет 26 имеет начальное сальдо

Открывает оборотную ведомость, там все по нулям, что делать, как её убедить.
В ошибке выдает
В таблице показано начальное сальдо на счете 26
Счет Подразделение Сальдо
26 16*953,30
26 -31*902,30
26 Основное подразделение 14*949,00
Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось сальдо


Уже 4 раза так делали с предыдущем месяцем, а там все одно и тоже. Что делать?