Господа, добрый день!
Наверняка у сообщества есть опыт, как (какими документами) правильно отражать в 1С 8.3 операции по договору транспортной экспедиции, в рамках которого мы, как экспедитор, за счет клиента организуем выполнение трансп.-эксп. услуг. При этом расходы, которые мы несем, отражаются на счете 76.5 (или аналогичном). НДС (если он есть) к зачету не принимаем, а перевыставляем Клиенту вместе с возмещаемыми расходами (проводка: 62.1 - 76.5). Также клиенту мы выставляем наше вознаграждение, которое равно разнице между согласованной ставкой и расходами от соисполнителей.
Возможно где-то была подобная тема, подскажите тогда где почитать. Я попробовал не особо вдаваясь в детали отразить операции в 1С 8.3, почитал справку: http://its.1c.ru/db/metod81#content:5187:hdoc
и вот какие вопросы возникли:
1. Как называется тип договора с Клиентом (принципалом), в котором вознаграждение равняется проценту от разницы, между доходами и расходами? Договор, который фигурирует в справке, называется "с комитентом на закупку" и в рамках него вознаграждение либо отсутствует, либо считается как процент от закупленного. А мне нужна разница между понесенными расходами и согласованной ставкой.
2. 76.5 - 60.1 (поступление услуг от соисполнителя) делается документом "поступление товаров". Там выбирается счет учета расходов 76.5 и можно задать способ расчета НДС (нам нужно учитывать в стоимости). Но каким документом перевыставить эти расходы Принципалу? В справке речь идет о товарах, а не услугах, и данная операция называется "передача товаров". Подойдет ли она мне? Там речь идет о получении и списании товаров с забалансового счета 002. А мне нужна проводка 62.1 - 76.5. Когда пытаюсь перевыбрать счет (002 -> 76.5) и сохранить выдается ошибка. Может быть эта операция делается отчетом комиссионера?
3. Как решается проблема разных валют? Например, я несу расходы в долларах, евро и швейцарских франках, а ставка с клиентом у меня в долларах.
Спасибо.
Наверняка у сообщества есть опыт, как (какими документами) правильно отражать в 1С 8.3 операции по договору транспортной экспедиции, в рамках которого мы, как экспедитор, за счет клиента организуем выполнение трансп.-эксп. услуг. При этом расходы, которые мы несем, отражаются на счете 76.5 (или аналогичном). НДС (если он есть) к зачету не принимаем, а перевыставляем Клиенту вместе с возмещаемыми расходами (проводка: 62.1 - 76.5). Также клиенту мы выставляем наше вознаграждение, которое равно разнице между согласованной ставкой и расходами от соисполнителей.
Возможно где-то была подобная тема, подскажите тогда где почитать. Я попробовал не особо вдаваясь в детали отразить операции в 1С 8.3, почитал справку: http://its.1c.ru/db/metod81#content:5187:hdoc
и вот какие вопросы возникли:
1. Как называется тип договора с Клиентом (принципалом), в котором вознаграждение равняется проценту от разницы, между доходами и расходами? Договор, который фигурирует в справке, называется "с комитентом на закупку" и в рамках него вознаграждение либо отсутствует, либо считается как процент от закупленного. А мне нужна разница между понесенными расходами и согласованной ставкой.
2. 76.5 - 60.1 (поступление услуг от соисполнителя) делается документом "поступление товаров". Там выбирается счет учета расходов 76.5 и можно задать способ расчета НДС (нам нужно учитывать в стоимости). Но каким документом перевыставить эти расходы Принципалу? В справке речь идет о товарах, а не услугах, и данная операция называется "передача товаров". Подойдет ли она мне? Там речь идет о получении и списании товаров с забалансового счета 002. А мне нужна проводка 62.1 - 76.5. Когда пытаюсь перевыбрать счет (002 -> 76.5) и сохранить выдается ошибка. Может быть эта операция делается отчетом комиссионера?
3. Как решается проблема разных валют? Например, я несу расходы в долларах, евро и швейцарских франках, а ставка с клиентом у меня в долларах.
Спасибо.