Дополнительные расходы УСН

1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.362)

Вопросы:

Блок "покупка", "поступление доп. расходов".
При формировании доп. расходов должны ли они распределяться по номенклатуре в документе ввода?
У меня доп. расходы входят в с/с, в документе ввода указываю счет 41, расходы НУ принимаются.
Заполнить по поступлению, распределить по сумме.
В документе ввода доп.расходов в пятой графе, где "доп.расходы(сумма)" строки остаются пустыми. Они в документе ввода не должны распределяться по наименованиям товара?

В результате сумма доп. расходов на 41 счет попадает, и в с\с товара попадает.
Но при формировании КДиРа в расходы идет только чистая с/с.
Если напр, покупная цена товара 100руб, плюс транспорт-пошлины 20руб, то на 41 счет попадает 120руб., но при продаже списывает в КДиРе только 100.


УСН 15%. Нужно чтобы в с/с входили пошлины, НДС таможенный и транспорт, соответственно списывались в с/с в КДиРе при продаже.

В БУ все нормально формирует, с/с по 41 счету получается правильной с доп.расходами, и остаток на конец периода верный, т.е. в БУ списывает по номенклатуре всю с/с вместе с доп.расходами.
А в КДиРе выдирает из 41 счета на расходы для НУ только "чистую" с/с (покупную цену).

Помогите пожалуйста разобраться. Может где галки не там стоят?