Добрый день!
Сейчас корректирую ошибки в 1С, сделанные предыдущим бухгалтером и никак не получается решить одну проблему.
Никак не получается закрыть 20-й счет по налоговому учету. В бухгалтерском учете все нормально, закрывается, а в налоговом учете вылезает отрицательное сальдо. Вылезает это дело во 2-м квартале 2011 г. и эта сумма (одна и та же), так и идет вплоть до данного периода.
Выяснил, что эта сумма складывается из НДС по 3-м полученным услугам за 2-й квартал 2011 г., хотя по всему остальному в том квартале, да и во всех других, все нормально. Посмотрел все операции по этим услугам ("Поступление товаров и услуг", "Распределение НДС косвенных расходов" и т.д.) и никаких ошибок не нашел.
Подскажите, где может быть ошибка?
С уважением,
Филипп
Сейчас корректирую ошибки в 1С, сделанные предыдущим бухгалтером и никак не получается решить одну проблему.
Никак не получается закрыть 20-й счет по налоговому учету. В бухгалтерском учете все нормально, закрывается, а в налоговом учете вылезает отрицательное сальдо. Вылезает это дело во 2-м квартале 2011 г. и эта сумма (одна и та же), так и идет вплоть до данного периода.
Выяснил, что эта сумма складывается из НДС по 3-м полученным услугам за 2-й квартал 2011 г., хотя по всему остальному в том квартале, да и во всех других, все нормально. Посмотрел все операции по этим услугам ("Поступление товаров и услуг", "Распределение НДС косвенных расходов" и т.д.) и никаких ошибок не нашел.
Подскажите, где может быть ошибка?
С уважением,
Филипп