Проверка базы перед закрытием месяца.

May 10, 2016, 7:53 am

≫ Next: выдает ошибку при обновлении 1С8.3 Предприятие

≪ Previous: в декларацию по НДС попадает неправильный код операции. 1С:Бухгалтерии 8 (ред.2.0)

$

0

0

Поделитесь, пжл, как Вы проверяете базу 1С перед закрытием месяца. Какие действия обязательны.
Сдала всю отчетность, сейчас обнаружила ошибки. Очень надоело все уточнять.

Перед закрытием всегда делаю тестирование и исправление базы.
Естественно анализ, экспресс проверку. Но они не отображают всех ошибок.

Как проверить, чтобы был правильно отражен НДС, не было документов реализации ошибочно введенных в базу без ндс,
не было документов поступления с ошибочно включенным НДС в стоимость и др.

Сейчас В декларации по НДС задвоилась сумма: первый раз внесена книгой покупок, 2-ой раз - отражением начисления НДС.

Нужно что-то типа чек-листа проверки базы перед закрытием месяца и составлением отчетности.

---

выдает ошибку при обновлении 1С8.3 Предприятие

May 10, 2016, 9:18 am

≫ Next: Неверно заполняются зарплатные регистры

≪ Previous: Проверка базы перед закрытием месяца.

$

0

0

Добрый вечер! купили программу в феврале, сейчас вот пытаюсь начать работать, решила обновить, после обновлении конфигурации выдает ошибку, при открытии базы.

ОбщийМодуль.ИнформацияПриЗапуске.Модуль(444)}: Ошибка при вызове конструктора (ЧтениеТекста)
ЧтениеТекста = Новый ЧтениеТекста(Файл.ПолноеИмя);
по причине:
Ошибка совместного доступа к файлу 'C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temp\v8_3D6C_18.extras\its.htm'

Неверно заполняются зарплатные регистры

May 11, 2016, 8:07 am

≫ Next: ЗУП 3,0 неверный средний по отпуску

≪ Previous: выдает ошибку при обновлении 1С8.3 Предприятие

$

0

0

После переноса данных в Бухгалтерию 3.0 на 31/12/15 один сотрудник считается неправильно.

26/12/15 сотруднику выплатили отпускные. В отпуск он ушел 01/01/16.
В базу 3.0 на 31/12/15 был перенесен дебетовый остаток по счету 70.
Также по регистру "Зарплата к выплате", "Зарплата к выплате авансом" сформирован расход на сумму аванса.

Теперь ежемесячно в регистре "Начисления и удержания по сотрудникам" появляется либо "Зачтено излишне удержанного НДФЛ" или "НДФЛ к зачету в счет будущих платежей".
Соответственно, в регистре "Зарплата к выплате" отображаются только начисления, а НДФЛ нет.

Предполагаю, что некорректно произведен перенос остатка на 31/12/15, но все испробованные варианты не привели к правильным проводкам по регистрам.

Если не сложно, подскажите, куда смотреть.

ЗУП 3,0 неверный средний по отпуску

May 11, 2016, 1:35 pm

≫ Next: Перенумерация счет фактур, сбилось.

≪ Previous: Неверно заполняются зарплатные регистры

$

0

0

Сейчас переходим на ЗУП 3.0. Пока ведем параллельно зарплату и в 2.5. Так столкнулись с тем, что в 3.0 неверно берет для расчета кол-во отработанных дней в периоде, если у работника был в отпуске и на период этого отпуска попались праздники.
Например сотрудник был в отпуске в феврале 2016 с 20 по 29. На период отпуска -10 дней, отработанных должно быть 19, А ЗУП 3.0 берет рабочие календарные дни 20, т.е прибавляет еще день 23 февраля.
ЗУП 3.0 Считает 29,3/29*20=20,21
ЗУП 2,5 29,3/29*19=19,20 Из-за этого разный средний получается(
Это ошибка релиза ЗУП 3.0 или всегда тройка так считает?

Перенумерация счет фактур, сбилось.

May 15, 2016, 11:46 pm

≫ Next: каким документом в УПП отразить покупку программного продукта?

≪ Previous: ЗУП 3,0 неверный средний по отпуску

$

0

0

Здравствуйте. прочитал темы не могу сообразить. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1652) Залез руками в нумерацию счет-фактур исправил пару, потом программа сама нумеровала их правильно, а теперь дошло до № 99 и пишет ошибку номер не уникален и не создает документ. Программист сказал что нужно делать полную перенумерацию всех счет фактур с начала года.. Есть какие варианты???

каким документом в УПП отразить покупку программного продукта?

May 16, 2016, 1:46 am

≫ Next: Корректировочная сч-фактура выданная за 2012г.

≪ Previous: Перенумерация счет фактур, сбилось.

$

0

0

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким документом отразить приобретение программного продукта.
Документ "Поступление товаров и услуг" не подходит, т.к. при выборе счета учета 97.21 не отражаются дополнительные субконто, где заносится информация о сроках списания и т.д.
не пойму?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1248) Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.66.2)

Корректировочная сч-фактура выданная за 2012г.

May 16, 2016, 4:57 am

≫ Next: проверка 62.02 и 76.АВ если на 62.02 попадают поступления без НДС

≪ Previous: каким документом в УПП отразить покупку программного продукта?

$

0

0

Добрый день. Никогда с этим не сталкивалась.
Нужно выписать корретировочную сч-фактуру сейчас за 2012г. в 1с77
Как я понимаю, я ее выписываю на основании выданной сч-фактуры или реализации? Потом формирую запись книги покупок/продаж и доп.листы? Какие будут проводки и в итоге нужно сдавать уточненную декларацию по НДС текущим периодом с доп листами, декларацию по налогу на прибыль уточненку за 2012г???
Кто сталкивался с таким, расскажите по-шагово пожалуйста. Корректировку нужно сделать как в уменьшение услуг (стоимости), так и на увеличение.

проверка 62.02 и 76.АВ если на 62.02 попадают поступления без НДС

May 16, 2016, 7:41 am

≫ Next: HELP: Нумерация исходящих отгрузочных документов

≪ Previous: Корректировочная сч-фактура выданная за 2012г.

$

0

0

Добрый день. Незнаю в эту ли тему писать. У меня 1С 8, редакция 3.0. Есть ли в ней отчет, где можно проверить 62.02 и 76.АВ? если на 62.02 есть авансы-поступления без НДС(лицензии).
Спасибо.

---

HELP: Нумерация исходящих отгрузочных документов

May 17, 2016, 3:34 am

≫ Next: Сделать рассылку контрагентам о поступлении от них денежных средств на расчетный счет

≪ Previous: проверка 62.02 и 76.АВ если на 62.02 попадают поступления без НДС

$

0

0

Добрый день.
Задолбала автоматическая нумерация исходящих ТОРГ-12 и счетов-фактур. Приходится нажимать кучу дополнительных кнопок, чтобы задать свой номер.
Помнится, ранее в настройках автоматическую нумерацию можно было отключить и сразу руками вводить нужные номера.
А как сейчас это сделать ?
Бух 3.0, (3.0.43.208), это почти самая свежая конфигурация

Сделать рассылку контрагентам о поступлении от них денежных средств на расчетный счет

May 17, 2016, 3:55 am

≫ Next: Как внести остатки на 01.01.16 по НУ УСН

≪ Previous: HELP: Нумерация исходящих отгрузочных документов

$

0

0

Добрый день!

Имеем: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1652)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.206)

Задача:
Нужно, чтобы при поступлении денег на расчетный счет от покупателя (при разнесении выписки),
на e-mail этого покупателя (указанный в карточке) приходило сообщение о том, что денежки пришли.

Возможно технически осуществить для 1С?

Спасибо.:)

Как внести остатки на 01.01.16 по НУ УСН

May 17, 2016, 5:01 am

≫ Next: Наименование исполнителя в акте (если акт выписывает филиал)

≪ Previous: Сделать рассылку контрагентам о поступлении от них денежных средств на расчетный счет

$

0

0

Добрый день!
Имеем: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.195)

Систем налогообложения: УСН доходы-расходы.



Из-за того что программа не очень корректно работала, приняла решение с 01.01.2016 открыть новую базу и перенесла туда остатки по бухучету на 31.12.2015.

Проблема такая:

В старой базе:

В декабре 2015 года поставщик отгрузил нам товар и в декабре же мы его продали. Но товар поставщику не был оплачен. Соответственно в декабре 2015 года, при отгрузке товара стоимость реализованного товара по КУДИР в расходах программа не отразила.

В новой базе:

Ввела по 60.1 счету был отражен кредитовый остаток долга перед поставщиком за товар.

В январе по новой базе 1С прошла оплата данного долга. И вроде бы при списании с расчетного счета программа должна при этом сразу же отразить в КУДИР в расходах себестоимость купленного и реализованного в 2015 году товара. Но программа не видит остаток не списанного, купленного и реализованного товара. Так как я не знаю каким образом мне данные остатки в 1С отразить. Помогите пож-та.

Наименование исполнителя в акте (если акт выписывает филиал)

May 18, 2016, 7:03 am

≫ Next: В 1С Торг 11.2: переход пс и дата выпуска разные

≪ Previous: Как внести остатки на 01.01.16 по НУ УСН

$

0

0

Добрый день!
Работаю в программе 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.65.8).
При формировании акта выполненных работ, выписанного филиалом (документ - Реализация товаров и услуг: продажа, комиссия.) в печатной форме по умолчанию программа пишет исполнителем филиал, а ответственным лицом исполнителя "Директор филиала" + "наименование филиала" + фио.
Но ведь это не правильно! Договор заключается с головной организацией в лице директора филиала, в счете-фактуре продавец - головная организация и вообще филиал не является самостоятельным юрлицом! Но изменить в акте наименование исполнителя на головную организацию не получается.
Филиал в КОРП заведен как отдельная организация, галочкой отмечено, что он является обособленным подразделением и прописано какой организации. Если редактирую в карточке организации наименование , используемое для печатной формы, то в шапке документа все красиво, а в конце документа (где подписи) получаю: Директор филиала + ООО "ХХХ" (Филиал, ООО ХХХ) + ФИО директора филиала.
Помогите, пожалуйста! Только мне это режет глаза? Как вы выкручиваетесь? Очень не хочется вносить изменения в типовую печатную форму.

В 1С Торг 11.2: переход пс и дата выпуска разные

May 18, 2016, 7:03 am

≫ Next: Номер ГТД и страна происхождения в СФ выданный

≪ Previous: Наименование исполнителя в акте (если акт выписывает филиал)

$

0

0

Приход товара ВЭД фиксирую по дате ДТ, в то время как курс берется на дату перехода пс, т.е. у нас это дата авианакладной.
В предыдущей версии торговли в ручную вбивали курс, в этой версии не вижу такой функции.

Интересует, как быть...

Буду очень благодарна за пояснения.

Номер ГТД и страна происхождения в СФ выданный

May 17, 2016, 4:06 am

≫ Next: Подготовка уведомления о контр сделках

≪ Previous: В 1С Торг 11.2: переход пс и дата выпуска разные

$

0

0

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Помогите разобраться. Задача: необходимо чтобы в СФ выданный покупателю попадали Номер ГТД и страна происхождения товара.
При создании документа поступление товаров и услуг заполняются поля "номер ГТД" и "страна происхождения товара", а когда создаю реализацию то по данной номенклатуре эти поля не заполняются и следовательно не попадают в СФ выданный.
я понимаю что каких то галочек не хватает...

Подготовка уведомления о контр сделках

May 19, 2016, 12:52 am

≫ Next: Не возвращается ндфл по уведомлению о соц вычетах на обучение в текущем месяце

≪ Previous: Номер ГТД и страна происхождения в СФ выданный

$

0

0

ДОбрый день!
Мы ООО на ОСНО
Делаю уведомление о контролируемых сделках
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.65.21)
При формировании списка сделок выскакивает ошибка
"В настройках формирования списка сделок не указан предмет сделки для комиссионного вознаграждения.
В сделках по отражению комиссионного вознаграждения предмет сделки будет не заполнен."

Подскажите причем тут комиссия? у нас на контролир сделки попадет ВЭД, никак не комиссия

---

Не возвращается ндфл по уведомлению о соц вычетах на обучение в текущем месяце

May 19, 2016, 1:23 am

≫ Next: Корректировка реализации

≪ Previous: Подготовка уведомления о контр сделках

$

0

0

Добрый день клерки.
Программа ЗУП, редакция 2.5 (2.5.104.1)
Сотрудница принесла уведомление на возврат ндфл по факту оплаты обучения ребенка. Датировано маем и вроде как не с определенной даты действует а просто 2016 год. Завела документ подтверждение прав на вычет маем, выбрала суммы на обучение ребенка 50 тыс. Рассчитываю зарплату за май, но не просто налог не возвращается удержанный с 50 тыс, но и в мае удерживается с зарплаты текущий. Все проверила, перезаполнила - то же самое. Для проверки рассчитала зарплату за июнь, и вот в июне и происходит возврат налога, 6500, как в аптеке.
Что я делаю не так или может все таки в ЗУП что-то не так? Потому что у меня были уведомления по имущественному вычету и тогда все считается том же месяцем да и за прошлые пересчитывает. А здесь только в следующем.

Корректировка реализации

May 19, 2016, 8:21 am

≫ Next: НДФЛ в КУДИР

≪ Previous: Не возвращается ндфл по уведомлению о соц вычетах на обучение в текущем месяце

$

0

0

Добрый день.

Программа: Бухгалтерия предприятия расширенная, редакция 3.0 (3.0.43.213)

Нужно провести документ «Корректировка реализации. Исходный документ – в 2015г. То есть, нужно сделать корректировку реализации , проведенного в прошлом отчетном периоде (закрытом для корректировки, т.к. бухгалтерская отчетность по нему сдана и не подлежит корректировке).

При проведении документа выдается ошибка: «Не удалось записать…Невозможно поместить в запрещенный период».

Но этот документ (корректировка) не нужно помещать в запрещенный период. По правилам бухгалтерского учета корректировка должна быть проведена в текущем отчетном периоде, а для уточнения сумм налогов подаются уточненные декларации.
Почему не удается провести корректировку в текущем отчетном периоде?

НДФЛ в КУДИР

May 20, 2016, 12:46 am

≫ Next: ГТД по импорту в 1с 8.2 и оприходование одного товара по разным ГТД

≪ Previous: Корректировка реализации

$

0

0

Здравствуйте.
ООО на УСН 15%.
Подскажите по КУДИР,пожалуйста, не могу разобраться. В прошлом году была большая переплата по НДФЛ, пока она так и будет висеть. Чтобы не сбивать отнесение НДФЛ в КУДИР на расходы, 01.01.2016 ручной операцией перевела эту переплату с 68.01 на 68.10. Но программа все равно не видит, что нет переплаты и продолжает зачитывать в счет нее начисления по НДФЛ. Как можно исправить ситуацию? Возможно,какие-то регистры можно подвигать,чтобы убрать из оплат в рамках н/у эту сумму?

ГТД по импорту в 1с 8.2 и оприходование одного товара по разным ГТД

May 20, 2016, 2:32 am

≫ Next: Отчет в ПФР за 1 квартал 2013

≪ Previous: НДФЛ в КУДИР

$

0

0

ДОбрыйдень. Вопросы такие:
1. Так как оплата в таможню идет по двум счетам ( пошлина+авансовые( НДС и сбор), как заносить в программу ГТД по импорту? Делать два документа, где разносить платежи отдельно. Или одним скопом в одну ГТД забивать, как будето один счет у таможни, и не вести отдельно учеты по данным двум договорам.
2. Один товар приходит много раз, соответственно разные ГТД. Не приходовать же одну позицию столько раз, сколько она пришла. ТОгда вопрсо: при отгрузке как определить по какой именно ГТД приходил товар, чтобы номер ГТД верно попал в счет фактуру.
Спасибо

Отчет в ПФР за 1 квартал 2013

May 20, 2016, 5:17 am

≫ Next: начисление отпускных за май и отчетность

≪ Previous: ГТД по импорту в 1с 8.2 и оприходование одного товара по разным ГТД

$

0

0

Здравствуйте,

нам нужно сдать квартальную отчётность в ПФР за 1 квартал 2013 года, хотя она она у нас сдана вовремя, протокол контроля от ПФР есть. Но они требуют принести его в оригинале и на флэшке.

Проблема в том, что из программы 1С я могу выгрузить документы со статусом в работе, при попытке отменить этот статус пишет "Документ входит в состав отчётности, сведения по которому разнесены по лицевым счетам. Отмена проведения невозможна". Сейчас стоит статус Отправлено.

Можно ли как-то выгрузить этот файл отчета ? Мы ликвидируемся и никак, застряли с ПФР. Буду очень признательна за помощь, спасибо.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1652). Не зарплата.