начисление отпускных за май и отчетность

May 20, 2016, 7:00 am

≫ Next: Незавершенное производство при выполнение работ

≪ Previous: Отчет в ПФР за 1 квартал 2013

$

0

0

Добрый день,
подскажите плиз, какой датой правильно начислить отпускные за май (с 01.05 по 31.05) если выплатили мы их сегодня (20.05), по 3 дня знаю.

---

Незавершенное производство при выполнение работ

May 20, 2016, 7:34 am

≫ Next: УСН и валюта Бухгалтерия 8.2.

≪ Previous: начисление отпускных за май и отчетность

$

0

0

Добрый день,

Программа 1С Предприятие 8.3.

Компания выполняет по договору услуги, которые будут сданы только в 3 квартале. Расходы по оказанию данных услуг, компания несет уже сейчас.
Как правильно в программе отразить поступление таких расходов (услуг сторонних организаций, в нашем случае), что бы при расчете налога на прибыль эти расходы попали в 3 квартал и не попадали во 2й ?
Правильно ли я понимаю, что данные расходы попадают на незавершенное производство ?

УСН и валюта Бухгалтерия 8.2.

May 21, 2016, 11:39 am

≫ Next: Столбец у.е. в печатную форму ТОРГ-12 1С 8.3 базовая

≪ Previous: Незавершенное производство при выполнение работ

$

0

0

восстанавливаю учет, 1С вредит, а не помогает :(((
операции:
в 2013 году куплена валюта 1000 долл (лежала долго на валютном счету, т.к. сделка отменилась)
апрель 2014 реализация покупателю на 100 долл (в КУДиР попадает как нужно - по курсу на день прихода на транзитный счет, в Поступлении на р/с выбрано "Доходы УСН")
июль 2014 реализация покупателю на 3000 долл (аналогично, все красиво)

в сентябре 2014 организация решает продать всю валюту кучей
в БУ - 4100 долл гуляют через 91 счет - сальдо в рублях по 91 - курсовые разницы (нормально всё)
в КУДиР попадает ВСЯ сумма проданной валюты :(

как сделать так, чтобы в сентябре в КУДиР отразилась только разница? руками поправить можно конечно, но не спортивно

Столбец у.е. в печатную форму ТОРГ-12 1С 8.3 базовая

May 22, 2016, 12:05 am

≫ Next: Как настроить 1С для грамотного учета поступления импортного товара

≪ Previous: УСН и валюта Бухгалтерия 8.2.

$

0

0

Здравствуйте.
Мы работаем с контрагентом по договору в евро, расчеты ведутся в рублях. В счете цены в евро, в ТОРГ-12 и, разумеется, в счете-фактуре цены указаны в рублях. Возникла необходимость в печатной форме ТОРГ-12 добавить евровую колонку, так сказать для справки. Это не возбраняется, я сам видел такие накладные. Вопрос: как это сделать?

Как настроить 1С для грамотного учета поступления импортного товара

May 23, 2016, 5:05 am

≫ Next: Ввод остатков по счету 76

≪ Previous: Столбец у.е. в печатную форму ТОРГ-12 1С 8.3 базовая

$

0

0

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где выбрать настройку, чтобы стоимость импортного товара формировалась по курсу на дату перечисленной предоплаты.
Перечисляю аванс, через месяц приходую товар, в бухгалтерском учете стоимость формируется на дату предоплаты, в налоговой на дату поступления товара. Как исправить настройки, чтобы и в НУ и в БУ стоимость формировалась на дату перечисления аванса поставщику.

1С БП 8.3

Ввод остатков по счету 76

May 23, 2016, 7:34 am

≫ Next: КДиР ИП на ОСНО!!!

≪ Previous: Как настроить 1С для грамотного учета поступления импортного товара

$

0

0

Добрый день!
Купили 1С 8.3 проф. редакция 3.0.43.215, ввожу остатки по счету 76.
Нужно внести 76.АВ сальдо на начало года 12606,25 - внесла отражается.
76.ВА сальдо 9152,54 - внесла через операцию ввод остатков по счету 76, но в ОСВ отражается на счете 000 и эта сумма задваивается. Итоги по дебету и кредиту увеличились на эту сумму. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, где ошибка?

КДиР ИП на ОСНО!!!

May 23, 2016, 10:58 am

≫ Next: Стандартный или нет отчет в 1С8.3

≪ Previous: Ввод остатков по счету 76

$

0

0

Добрый вечер! Прошу помощи! Вопрос в следующем:
ИП на ОСНО, пытаюсь сформировать книгу доходов и расходов в 1с 8.2. В связи с тем, что периоды 2012, 2013, 2014 велись каждый в своей базе, книга не формируется корректно в части остатков, нужно занести вручную.
Интересует какие остатки товара должны попадать в книгу в качестве остатков на начало и конец периода, складские ли это остатки по БУ или остатки товара реализованного/нереализованного, оплаченного/не оплаченного?? Помогите разобраться, Спасибо!!

Стандартный или нет отчет в 1С8.3

May 23, 2016, 11:46 pm

≫ Next: Как правильно вносить услуги в Управление торговлей 1С 10.3

≪ Previous: КДиР ИП на ОСНО!!!

$

0

0

1С.Предприятие
8.3.7.1949
3.0.43.214

Добрый день!
Уважаемые спецы по 1С, осваиваю 1С8.3. Подскажите, пожалуйста, мне надо получить реестр документов в котором будет видно, что по каким-то выставленным счетам уже введены документы реализации, а по каким-то еще нет. Можно ли это сделать стандартными возможностями программы или нужно подключать программиста?
Заранее спасибо.

---

Как правильно вносить услуги в Управление торговлей 1С 10.3

May 24, 2016, 2:23 am

≫ Next: Помогите с пределами

≪ Previous: Стандартный или нет отчет в 1С8.3

$

0

0

Здравствуйте! Ситуация такая: на новой фирме все поступления делаются в Упр.торговлей, затем переносятся в 1.С Бухгалтерию. Товар и услуги вносится все через "Поступление товаров и услуг". В результате чего Приходные ордера для склада имеют неправильную нумерацию. Как правильно вносить поступление услуг (каким документом)? Что бы и в УТ и в Бух. программа было правильно и под одинаковыми номерами. Предыдущий бухгалтер очень "дотошно" следил за нумерацией поступлений товаров и услуг, в результате чего все документы приходовались по моменту поступления ( принесли акт от 31.01 за аренду помещения - 15.02, вот и внесли их 15.02, а складские документы с неправильной нумерацией).

Помогите с пределами

May 24, 2016, 5:21 am

≫ Next: отрицательный НДФЛ по работнику, у кого вычетов больше, чем зп

≪ Previous: Как правильно вносить услуги в Управление торговлей 1С 10.3

$

0

0

Здравствуйте, база ЗиКБУ 7.7 Необходимо поменять предел для ПФР в ручную . Был 711000, стал 796000.
Подскажите где это посмотреть в программе. Обновлений у нас давно нет. Прошлый предел менял программист который давно уволился.
Спасибо

отрицательный НДФЛ по работнику, у кого вычетов больше, чем зп

May 24, 2016, 6:33 am

≫ Next: Как учесть госпошлину при формировании стоимости ОС

≪ Previous: Помогите с пределами

$

0

0

Ситуация, возможно разжевана уже, но беглым поиском не нашёл.

У меня три работника в предприятии. Одна тетечка нарожала детей, ей вычетов на сумму 5800 положено. Но в мае месяце она работала не полный месяц, зарплаты ей начислено всего 4421 руб.
1С-ка (8.3, конфа БП 3.0.43.223) при начислении зарплаты пишет в колонке удержаний НДФЛ -180 рублей.
Из-за этого она неверно(?) суммирует НДФЛ общий по предприятию и предлагает сделать платежку меньшую на эту самую сумму, нежели я предполагаю верным. Как исправить, и надо ли исправлять?


Мне кажется (возможно, дурак), перечислить надо 270+1378+1430 = 3078 руб, а 180 рублей пусть либо потом сама из налоговой вынимает, либо в следующем месяце дополучит. 1С-ка же на голубом глазу предлагает эти 180 сразу недоплачивать в бюджет.

кто виноват и как бороться?
Заранее благодарен.

Миниатюры

 

Как учесть госпошлину при формировании стоимости ОС

May 24, 2016, 7:30 am

≫ Next: Синхронизация данных- настройка из 1с-камин в бухгалтерию предприятия (3.0)

≪ Previous: отрицательный НДФЛ по работнику, у кого вычетов больше, чем зп

$

0

0

Добрый день!
Компания купила автомобиль, до ввода в эксплуатацию оплатила госпошлину (следовательно должны учесть госпошлину при формировании стоимости).
1. Делаю Поступление товаров и услуг (проводка Д.08 К 60 - стоимость автомобиля)
2. На основании "Поступление товаров и услуг" - делаю "Поступление доп расходов" (проводка Д 08 К 68.10)
3. Ввожу ОС в эксплуатацию проводка формируется Д 01 К 08 только на стоимость автомобиля, сумма госпошлины так и висит на 08 счете.

Всем спасибо.

Синхронизация данных- настройка из 1с-камин в бухгалтерию предприятия (3.0)

May 24, 2016, 11:43 pm

≫ Next: БП базовая, монитор основных показателей - несуществующая задолженность покупателей

≪ Previous: Как учесть госпошлину при формировании стоимости ОС

$

0

0

Добрый день! настраиваем переброску данных по зарплате из камина в бухгалтерию предприятия, формирует неверные проводки, должно быть распределение зарплаты на 20,25,26,23 счета, а программа все относит на Дт 20 Кт 70. Может кто настраивал синхронизацию, подскажите где можно настроить это?

БП базовая, монитор основных показателей - несуществующая задолженность покупателей

May 26, 2016, 6:13 am

≫ Next: БП 8.2 как составить отчет по оплатам и покупкам?

≪ Previous: Синхронизация данных- настройка из 1с-камин в бухгалтерию предприятия (3.0)

$

0

0

БП базовая, релиз последний, платформа последняя, 8.3

Не могу понять, в чем моя ошибка.

Как было дело. Заключили договор. Получили предоплату 50%. Отгрузили товар. Потом дополучили вторые 50%.

В мониторе основных показателей светится задолженность покупателя в полном объеме (270 000 руб).

Что я делаю не так?



аналогичная история с поставщиками, кому предварительно оплачиваем (всем).
Очевидно, я не так ввожу документы, но как надо-то?

Помогите, пожалуйста, рекомендациями.

Миниатюры

   

БП 8.2 как составить отчет по оплатам и покупкам?

May 27, 2016, 8:24 am

≫ Next: Товар на комиссии. Отражение в 1С

≪ Previous: БП базовая, монитор основных показателей - несуществующая задолженность покупателей

$

0

0

То есть нужен отчет с суммами оплат и поставленных документов. по всем контрагетам.
Как это сделать? на 8.2 сижу недавно. Найти никак немогу
Спасибо

---

Товар на комиссии. Отражение в 1С

May 29, 2016, 11:31 pm

≫ Next: зуп и выплаты по сокращению штата

≪ Previous: БП 8.2 как составить отчет по оплатам и покупкам?

$

0

0

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какими документами отразить в 1С 8.3 весь процесс поступления и продажи товара на комиссии (позиция комиссионера)? Дано: поступает товар на комиссию, происходит розничная продажа за наличный и безналичный (по терминалу) расчет. Процент комиссионного вознаграждения удерживается с выручки. Нужен учет именно СУММОВОЙ, не по количеству-наименованию. Как ПРАВИЛЬНО отразить продажу по безналу, чтобы в КДиР по УСН попадал только процент комиссионера, а не вся сумма?

зуп и выплаты по сокращению штата

May 30, 2016, 4:11 am

≫ Next: 1С8.3 Учет страхового агента

≪ Previous: Товар на комиссии. Отражение в 1С

$

0

0

Здравствуйте. помогите пожалуйста.
сокращение, надо выплатить пособие за 2,3 месяцы. как провести в программе начисление? налоги с этих сумм я не плачу
спасибо

1С8.3 Учет страхового агента

May 31, 2016, 1:54 pm

≫ Next: СЗВ-М "нулевая" (ну, почти)

≪ Previous: зуп и выплаты по сокращению штата

$

0

0

Мы, страховые агенты, ООО на УСН-Доходы. При продаже ОСАГО клиенту, создаю документ-Реализация продажа услуг,комиссия. Выбираю Агентские услуги. При выборе агентских услуг какой должен быть договор с контрагентом-клиентом,конечным потребителем? Договор комиссии(продажа) или Договор с покупателем? При выборе Договора комиссии-в табличной части исчезают агентские услуги,остается товар. При выборе договора с покупателем-агентские услуги остаются

СЗВ-М "нулевая" (ну, почти)

June 1, 2016, 4:06 am

≫ Next: HELP: 1C Бухгалтерия - заполнение документа "Поступление из переработки"

≪ Previous: 1С8.3 Учет страхового агента

$

0

0

1С 8.3, платформа свежая, релиз 3.0.43.236 (последний на тек момент).

Пришла пора сдавать СЗВ-М, будь она неладна.

Есть три организации. По счастливому совпадению, ни одна из них деятельности не ведет. второе совпадение - Во всех трех один и тот же гендиректор. Третье совпадение - он и учредитель там. Четвертое совпадение - все три организации ведутся в одной базе (ну, пытаются вестись), нет желания плодить по 800 мегабайт базы ради нулёвок.

Крч, зарплата не начисляется, РСВ нулевые.

Но в СЗВ-М этого перчика отражать как-то надо. по одной организации кое-как директора всунуть смог.
В другие две - ну никак не выбирается, не подыскивается через выбор в форме.

Подскажите, пожалуйста, желательно по шагам, как и какими документами в 1С обложиться, чтобы ежемесячно генерить эту туфту ненужную быстро и надежно.

Спасибо!

HELP: 1C Бухгалтерия - заполнение документа "Поступление из переработки"

June 1, 2016, 4:17 am

≫ Next: в ОСВ по 60 счету красное сальдо при зачете аванса

≪ Previous: СЗВ-М "нулевая" (ну, почти)

$

0

0

Всем привет.

Передаем другой организации "материалы" по договору переработки давальческого сырья, назад от него получаем "продукцию", которая далее идёт в продажу.
При получении продукции от переработчика заполняю в 1С документ "поступление из переработки".
Количество " использованных материалов", стоимость услуг переработчика, количество полученной продукции - это всё понятно из документов полученных от переработчика.
Но вот что такое "плановая цена" и "плановая стоимость" ?
Есть какие-нибудь инструкции по её расчёту, обязательные к применению ?
Что будет, если я введу все плановые цены "по рублю", на что это влияет ?

ps следует отметить, что для переработки используется как разные типы материалов, так и на выходе получается несколько типов "продукции", которые продаются с очень разной ценой ...