1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.45)
Добрый день. Прошу помощи.
Декларация по НДС 2 за 4 кв.2017г.
Нам перечислили по договору аванс 3 млн. одной платежкой в середине октября.На основании платежки создана счет-фактура на аванс.
Работы по договору ...
↧
Зачен НДС в книге покупок
↧
Раздельный учет НДС ОСНО + ЕНВД
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.66.38)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)
Два магазина, один на ОСНО, второй на ЕНВД.
Товар приходуется на общий оптовый склад, потом перемещается в магазины (НТТ). Учет товара ведется в отдельной базе на основе 1С 7.7 (управление торговлей или...
↧
↧
Вычет НДС с аванса, возвращенного покупателю в 1С:7.7
Добрый день, уважаемые коллеги! Прошу вас помочь разобраться в одном вопросе. В 3 кв. покупатель перечислил нам аванс, соответственно нами выставлен счет-фактура на аванс и начислен НДС. В этом же квартале частично была произведена отгрузка товара и и принят к вычету НДС с аванса. Остаток аванса в 4 кв. покупатель попросил вернуть на р/сч, в связи с расторжением договора. Как в 1С 7.7 сформировать запись в Книгу покупок? Я так понимаю в Книгу покупок должен попасть счет-фактура на аванс, который мы выставляли в 3-м кв. в части суммы возврата, с пометкой "возврат аванса" и с указанием реквизитов платежного поручения на возврат.
↧
КА 1.1(УТ 10.3) - ордерная схема, штрих-коды
Установлена "Комплексная Автоматизация 1.1"(УТ 10.3). Склад переехал в другое место, стал удалённым. Менеджеры выписывают накладные, товар списывается сразу же, но при этом на складе он как лежал, так и лежит. Почитал, может помочь ордерная схема. Не пойму как её совместить со штрих-кодами. Товар у нас сложный, много похожего между собой. Легко перепутать, поэтому мы ввели штрих-коды. Для однозначной индентификации товара.
Сделал тестовый прогон схемы в копии базы.
1. Если заполнять "расходный ордер" на основании "накладной" - заполняется товар и его количество. Получается товар нужно набирать руками, сверяясь с ордером. Это чревато путаницей, потому что не используется штрих-код, а товар похожий. По штрих-кодам уже не пробьёшь - т.к. товар уже вписан в документ ордера, будет +1. Разве что кладовщику открывать ордер, удалять все товары, потом бить по штрих-коду. Но это глупость какая-то. К тому же он не увидит разницу, что должно было быть отгружено и что он по факту пробил.
2. Если ордер не заполнять, а просто создать новый. То непонятно какую накладную нужно отгружать. А так же не понятно на сколько она уже отгружена(например 3 позиции из 10 отданы вчера, а 7 ещё нужно отдать сегодня, но каких и как об этом узнать?)
В общем ступор. Пытался почитать хелп в окне ордера 1С, но там в общих словах написано, деализации операций нет. Как правильно работать с ордерами, чтобы использовать штрих-коды на товаре. Поделитесь пожалуйста у кого реализовано или кто знает как нужно реализовать.
Сделал тестовый прогон схемы в копии базы.
1. Если заполнять "расходный ордер" на основании "накладной" - заполняется товар и его количество. Получается товар нужно набирать руками, сверяясь с ордером. Это чревато путаницей, потому что не используется штрих-код, а товар похожий. По штрих-кодам уже не пробьёшь - т.к. товар уже вписан в документ ордера, будет +1. Разве что кладовщику открывать ордер, удалять все товары, потом бить по штрих-коду. Но это глупость какая-то. К тому же он не увидит разницу, что должно было быть отгружено и что он по факту пробил.
2. Если ордер не заполнять, а просто создать новый. То непонятно какую накладную нужно отгружать. А так же не понятно на сколько она уже отгружена(например 3 позиции из 10 отданы вчера, а 7 ещё нужно отдать сегодня, но каких и как об этом узнать?)
В общем ступор. Пытался почитать хелп в окне ордера 1С, но там в общих словах написано, деализации операций нет. Как правильно работать с ордерами, чтобы использовать штрих-коды на товаре. Поделитесь пожалуйста у кого реализовано или кто знает как нужно реализовать.
↧
v7: 1С:Комплексная конфигурация 7.7 - на сайте ИТС вместо релиза 571 выложен 570
Доброго времени суток! Какое правильное решение в данной ситуации?
По "Загрузить" под Релиз 7.70.571 с сайта ИТС скачивается релиз 7.70.570. Удалось ли кому получить релиз 7.70.571 и каким образом?
По "Загрузить" под Релиз 7.70.571 с сайта ИТС скачивается релиз 7.70.570. Удалось ли кому получить релиз 7.70.571 и каким образом?
↧
↧
1 с не формирует авансовый сф в книге покупок при реализации
Дано, 1 с Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.52.42)
есть много авансов полученных.
отгрузка через день,другой, ну на 5 например
при регистрации сф на аванс выписывает все отлично, а вот при формировании книги покупок ни одного авансового выданного сф туда не попадает.
В настройках...
↧
Ошибка обмена ЗУП 2.5 и БП 3.0
Здравствуйте!
Подскажите, почему может не идти обмен между ЗУП 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2299) Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.126.1) и БП 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2299) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.57.17)
Ошибка при выгрузке из ЗУП
Начало выгрузки: ...
↧
Резервная копия, непонятное окошко.
Добрый день!
1С предприятие 8.3.10.2699, редакция 3.0.57.10
1. Куда пропало резервное копирование? И где поставить галку, чтобы при выходе оно делалось? Все облазила, не могу найти...
2. Каждый раз при запуске вылезает вот такое окошко:
Вложение 60750...
↧
Корректировочный счет-фактура (сводный) в 1С8.2
Добрый день! У меня 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2899) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.46) .
Следующая проблема. Очень прошу помочь.
Ранее при выставлении сводного корректировочного счета-фактуры на уменьшение (при возвратах от покупателей неплательщиков НДС) в книгу покупок...
↧
↧
как на один платеж поставщику (предоплата) зарегистрировать несколько авансовых с/ф
Добрый день.
Оплатили поставщику предоплату одним платежом. Поставщик выписал 6 авансовых счетов фактур на этот платеж. При оформлении счф в журнал, не дает формировать больше одной счф на ту же платежку. Что делать? Договориться с поставщиком не возможно. Цари - "деловые линии". На контакт...
↧
1С комплексная автоматизация: как вывести номер платежек в журнал безналичные платежи
Здравствуйте! прошу помощи)) как в 1С Комплексная автоматизация в журнале безналичных платежей вывести внутренний номер с префиксами в начало списка. Проработка различных комбинаций в меню настройка списка результата не дала. документы сортируются просто по дате документа, и где-то в конце...
↧
Коэффициент по транспортному налогу
Здравствуйте 1Подскажите как создать новый Коэфф.повыш. для дорогих автомобилей, если в 2017г был один коэфф, то с 2018г будет уже другой коэф.
Бухгалтерия предприятия 8.3 (8.3.10.2505), редакция 3.0 (3.0.52.39)
Спасибо.
↧
1С Бухгалтерия 2.0. Сч-ф за поставщика
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.39)
Подскажите, а есть ли возможность распечатать сч-ф за поставщика из документа "Поступление товаров и услуг"? Накладную дает распечатать из самого документа поступления. Что необходимо сделать чтобы распечатать сч-ф от поставщика?
Спасибо.
↧
↧
УНФ загрузка первичных документов из СБИС
Скажите пожалуйста а загрузить электронные первичные документы из ТКС в УНФ возможно?
Хотя я подумала,наверное это не совсем корректно получиться и наверное не нужно?Никогда не пользовалась, кроме выгрузки отчетов в налоговую.
↧
Корректировки по налогу на имущество за прошлые периоды (до 2017 года)
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по какой причине программа не заполняет автоматически корректировочные расчеты по форме в ред. от 05.11.2013. Новую форму заполняет без проблем (ред от 25.03.2016 и 31.03.2017), а прежнюю - при нажатии кнопки "заполнить" оставляет пустой. Можно ли это как-то...
↧
И опять про восстановление НДС при переходе на УСН с остатка
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.66.38)
Восстанавливаю НДС с остатка товара на основании инвентаризации. Делаю "Отражением начисления НДС", как тут на форуме совет нашла ("восстановлением НДС" это сделать нереально, требует помимо документов поставщика еще и номенклатуру).
В книгу продаж попадает, все нормально, но "вид счета-фактуры" ставит "на реализацию", и ничего другого похожего не вижу,
В счете-фактуре, сформированном на основании "Отражения начисления НДС" выбираю код вида операции 21, как положено, но в книге продаж это никак не отражается, стоит 01, а хотелось бы 21.
Можно как-то решить эту проблему?
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.66.38)
Восстанавливаю НДС с остатка товара на основании инвентаризации. Делаю "Отражением начисления НДС", как тут на форуме совет нашла ("восстановлением НДС" это сделать нереально, требует помимо документов поставщика еще и номенклатуру).
В книгу продаж попадает, все нормально, но "вид счета-фактуры" ставит "на реализацию", и ничего другого похожего не вижу,
В счете-фактуре, сформированном на основании "Отражения начисления НДС" выбираю код вида операции 21, как положено, но в книге продаж это никак не отражается, стоит 01, а хотелось бы 21.
Можно как-то решить эту проблему?
↧
После обновления конфигурации не получается перезагрузка
Здравствуйте.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2924)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.66.45)
После обновления конфигурации пишет:
"Все готово к обновлению конфигурации!
Для продолжения необходимо перезапустить 1С:Предпритие.
Нажимаю "Да, перезапустить"
Идет перезагрузка. И когда 1С открывается, там снова это сообщение про перезагрузку.
Снова и снова.
Что нужно сделать в этой ситуации ?
Заранее спасибо.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2924)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.66.45)
После обновления конфигурации пишет:
"Все готово к обновлению конфигурации!
Для продолжения необходимо перезапустить 1С:Предпритие.
Нажимаю "Да, перезапустить"
Идет перезагрузка. И когда 1С открывается, там снова это сообщение про перезагрузку.
Снова и снова.
Что нужно сделать в этой ситуации ?
Заранее спасибо.
↧
↧
Перенос остатков по товарам сч.41 из старой БП 3.0 в новую чистую БП 3.0
Всем доброго дня!
Руководство решило вести бухгалтерию с нового года в новой чистой БП 3.0(Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0).
До этого была такая же база, но битая и с кучей глюков. Внештатный ИТ специалист перенес только справочники... На помощь ИТ рассчитывать не могу, т.к. у фирмы нет денег на это.
Организация ведет деятельность с 2013 года. Есть ВЭД, расчеты в валюте.
Остатки с 31.12.17 по 31.12.17 на 11 листах по 41 счету.
Большой вопрос: как качественнее и быстрее своими силами сделать перенос остатков по сч.41 ?
И если знаете и был опыт, то как перенести остатки по остальным счетам или хотя бы по 60 и 62 ? вручную я наверно загнусь...
Заранее благодарна за помощь.
Руководство решило вести бухгалтерию с нового года в новой чистой БП 3.0(Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0).
До этого была такая же база, но битая и с кучей глюков. Внештатный ИТ специалист перенес только справочники... На помощь ИТ рассчитывать не могу, т.к. у фирмы нет денег на это.
Организация ведет деятельность с 2013 года. Есть ВЭД, расчеты в валюте.
Остатки с 31.12.17 по 31.12.17 на 11 листах по 41 счету.
Большой вопрос: как качественнее и быстрее своими силами сделать перенос остатков по сч.41 ?
И если знаете и был опыт, то как перенести остатки по остальным счетам или хотя бы по 60 и 62 ? вручную я наверно загнусь...
Заранее благодарна за помощь.
↧
С обновлением 1С 8:3 не обновился справочник банков
Добрый день!
Программа 1С Бухгалтерия 8.3 (3.0.57.17). Столкнулись со следующей проблемой. С 01 января 2018г банк ВТБ 24 объединился с банком ВТБ, изменился БИК. При обновлении программы новый БИК не появился, нет возможности ввести новые банковские реквизиты организации. Из Банк-Клиент выписка в 1С не подгружается (что логично, БИК и к/с другой).
Вопрос - что делать? Где взять новый справочник банков и как подгрузить его в 1С?
Программа 1С Бухгалтерия 8.3 (3.0.57.17). Столкнулись со следующей проблемой. С 01 января 2018г банк ВТБ 24 объединился с банком ВТБ, изменился БИК. При обновлении программы новый БИК не появился, нет возможности ввести новые банковские реквизиты организации. Из Банк-Клиент выписка в 1С не подгружается (что логично, БИК и к/с другой).
Вопрос - что делать? Где взять новый справочник банков и как подгрузить его в 1С?
↧
Как внести ежемесячную премию в ЗУП 3.1?
Добрый день!
Пытаемся перейти в ЗУП 3.1 из ЗиКа.
При переносе данных почему-то не появилась вкладка "Ежемесячная премия" в начальной настройке.
Хотя должна быть судя по описанию перехода.
Думала, что сама пропустила, еще раз попробовала перенести, вкладка не появляется, есть только квартальная и годовая премии.
Что делать? По какой причине не появляется вкладка для настройки ежемесячной премии ? (у нас она начислялась в ЗиКе)
Как мне ее ввести?
Спасибо.
Пытаемся перейти в ЗУП 3.1 из ЗиКа.
При переносе данных почему-то не появилась вкладка "Ежемесячная премия" в начальной настройке.
Хотя должна быть судя по описанию перехода.
Думала, что сама пропустила, еще раз попробовала перенести, вкладка не появляется, есть только квартальная и годовая премии.
Что делать? По какой причине не появляется вкладка для настройки ежемесячной премии ? (у нас она начислялась в ЗиКе)
Как мне ее ввести?
Спасибо.
↧